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通知公告

附件1.天津ag真人娱乐有限公司2019年部门预算编制说明​
浏览次数:5 日期:2019年02月22日 14:22【返回目录】

附件1.天津ag真人娱乐有限公司2019年部门预算编制说明


附件1

 

天津ag真人娱乐有限公司2019年

部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

天津ag真人娱乐有限公司聚集天津食品产业优势资源,以民需为本,以市场为导向,重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向,承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应,保障国家及市级粮食、生猪、糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育、成人教育和干部教育工作,培养商贸类和烹调类人才。集团公司本部还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支,和涉农财政资金的收支使用工作。

二、部门机构设置情况

根据预算编制要求,纳入天津ag真人娱乐有限公司2019年部门预算编制范围有天津ag真人娱乐有限公司本级和二级预算单位共6个,具体包括:

1.天津ag真人娱乐有限公司(本级)

2.事业单位:天津市经济贸易学校、天津市经济贸易成人中等专业学校、天津市粮食局职工教育教学研究室、天津市第二商业学校、天津二商集团有限公司干部学校。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算10501.6万元,与2018年预算相比减少1479. 8万元。其中,本年收入合计10264.8万元,与2018年预算相比减少1716.6   万元,包括财政拨款9621.9万元、事业收入220万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入422.9万元;用事业基金弥补收支差额 0万元;上年结转和结余236.8 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算10501.6万元,与2018年预算相比减少1479. 8万元,其中:

1.“教育支出”科目支出8815.5万元,主要用于以下2个方面:

(1)“中专教育”科目支出7904万元,其中基本支出6806.3万元(人员经费5462.9万元、公用经费1343.4万元),项目支出1097.7万元。项目支出中天津市第二商业学校的支持“鲁班工坊”建设项目安排150万元、中职学生资助体系安排305.5万元;天津市经济贸易学校的中职学生资助体系安排642.2万元。

(2)“干部教育”科目支出911.5万元,全部为基本支出,其中人员经费773.1万元、公用经费138.4万元。

2.“社会保障和就业支出”科目支出1286.2万元,主要用于以下3个方面:

(1)用于发放集团公司转制前离退休人员的离休费和退休费合计551.5万元,列支在“归口管理行政单位离退休”功能科目。

(2)用于为上述5家教育教学单位人员缴纳基本养老保险524.8万元,列支在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目。

(3)用于为上述5家教育教学单位人员缴纳职业年金209.9万元,列支在“机关事业单位职业年金缴费支出”功能科目。

3.“卫生健康支出”科目支出399.9万元,主要用于以下5个方面:

(1)用于支付集团公司转制前离休人员医药费12万元,列支在“行政单位医疗”功能科目。

(2)用于为上述5家教育教学单位人员缴纳基本医疗保险262.5万元,列支在“职工基本医疗保险缴费”功能科目。

(3)用于天津市第二商业学校支付离休人员医药费2万元、天津市经济贸易学校支付离休人员医药费6万元。

(4)用于为上述5家教育教学单位在职人员医疗费补助40.8万元,列支在“其他行政事业单位医疗支出”功能科目。

(5)用于除上述除天津市经济贸易成人中等专业学校以外的4家教育教学单位退休人员医疗费补助76.6万元,列支在“其他行政事业单位医疗支出”功能科目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

天津ag真人娱乐有限公司本级是转制集团公司,2019年财政资金未安排机关运行经费预算。下属5家财政全额拨款的教育教学单位2019年安排公用经费预算1481.8万元,包括办公费26.4万元、印刷费21万元、手续费2万元、水费66.9万元、电费101.3万元、邮电费32万元、取暖费141.1万元、物业管理费204万元、差旅费47万元、维修(护)费144.5万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费82.5万元、公务接待费2.8万元、专用材料费68.3万元、劳务费136万元、委托业务费164万元,工会经费54.4万元、福利费62.9万元、其他交通费用23.6万元、其他商品和服务支出100.5万元。

(二)政府采购情况

天津ag真人娱乐有限公司本级是转制集团公司,2019年未安排政府采购预算。下属天津市第二商业学校2019年安排政府采购预算9.4万元,其中拟用于购置台式计算机支出4.9万元、用于购置便携式计算机支出0.6万元、用于购置打印设备支出2万元、用于购置扫描仪支出0.4万元、用于购置环境污染防治设备支出1.5万元;下属天津市经济贸易学校2019年安排政府采购预算258万元,其中拟用于购置台式计算机支出10万元、用于购置显示设备支出40.2万元、用于购置扫描仪支出39万元、用于购置教学专用仪器支出110.8万元、用于支付工程类支出58万元,为电力增容改造支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  /  。单价50万元以上的通用设备 1台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

1. 天津市经济贸易学校

截至2018年6月30日,该学校共有车辆 4辆,其中:一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  /  。单价50万元以上的通用设备 1台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

2.天津市第二商业学校

截至2018年6月30日,该学校共有车辆 2辆,其中:一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备    0台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 1个,涉及预算金额642.2万元。是天津市经济贸易学校的“中职学生自足政策体系”项目。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.归口管理的行政单位离退休。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)关于空表的说明

1. 天津ag真人娱乐有限公司整体上2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 天津ag真人娱乐有限公司整体上2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表,本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

天津ag真人娱乐有限公司

2019年2月12日

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